Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	655,250 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSE-DAF-CM-2023-0013
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	VILLA HERMOSA La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2023 12:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

174,747.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	24,749.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	149,998.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA HOSPITAL VILLA HERMOSA	174,747.70 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	SRSE-DAF-CM-2023-00013	1	174,747.70 DOP	Vencido	certificacion cuota feliciano.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/05/2023 09:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/05/2023 16:29:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/05/2023 16:58:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL LIMPIZA VILLA HERMOSA.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA INSUMOS LIMPIEZA.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION FONDOS INSUMOS LIMPIEZA.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1375111

19/05/2023 10:07

421,299.26 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/05/2023 10:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rayamel Group, SRL

235,209.4 Dominican Pesos

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Comercial Feliciano Rodriguez, SRL

174,747.7 Dominican Pesos

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Progastable, SRL

11,342.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
655,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLOROS

GAL

145

4,350.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

GAL

220

6,600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL

585

17,550.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS GRANDES

100

PAQ

950

95,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS PEQUEÑAS

100

PAQ

580

58,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS

100

PAQ

950

95,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS GRANDES

100

PAQ

950

95,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS VERDES GRANDES

100

PAQ

630

63,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS VERDES PEQUEÑAS

100

PAQ

630

63,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

245

14,700.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

235

14,100.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

150

185

27,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPELES DE BAÑOS PEQUEÑOS

300

7,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPELES DE BAÑO GRANDES

300

9,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES

2,250.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS DE LAVAR INODORO

150

195

29,250.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS PARA LIMPIAR, ROJO, VERDES Y AMARILLAS

110

9,900.00

55121730 - Señales de acc(...)

2.3.9.9.04

LETRERO PRECAUCION PISO MOJADO

825

8,250.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL

GAL

195

11,700.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

150

6,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

GAL

245

7,350.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LETRERO EMPUJE

185

4,625.00

55121727 - Letreros

2.3.9.9.05

LETRERO HALE

185

4,625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1375111	Informe final de la selección DO1.AWD.1375111	19/05/2023 10:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.453587	La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2023-0013 publicada por Servicio Regional de Salud Este	19/05/2023 09:33 (UTC -4 hours)	Detail