Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,209.36 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0028
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALAMBRADO DEL TECHO DE LA COCINA Y LA REPARACION DE ARMARIOS LOCKERS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2023 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2023 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/05/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/05/2023 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/05/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/05/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2023 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2023 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,209.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	7,872.96 DOP	----	View
2.3.9.9.05	3,334.84 DOP	----	View
2.3.6.3.04	272.58 DOP	----	View
2.3.7.2.06	13,300.72 DOP	----	View
2.3.9.6.01	16,428.29 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	41,209.39 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1684264006432Ot0QK	1	41,209.39 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2023 14:35:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras cd-28.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de compras cd-28.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1371644

12/05/2023 14:47

41,209.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/05/2023 14:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importaciones PMB SRL

41,209.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
41,209.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

ANGULARES DE ACERO 1/8 X 1

991.2

2,973.60

27113001 - Cepillos de ar(...)

2.3.6.3.04

CEPILLO DE ALAMBRE

272.58

11101706 - Níquel

2.3.6.3.06

DISCO DE CORTE #7 METABO

407.1

2,442.60

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA GRIS MATE INDUSTRIAL

GAL

5,637.45

11,274.90

12191502 - Disolventes al(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER TROPICAL TH10000

GAL

1,012.91

2,025.82

11101715 - Cobre

2.3.6.3.06

LIBRAS DE ELECTRODO PUNTO ROJO FINOS

177

885.00

24112102 - Barriles

2.3.9.9.05

LIJAS 380

87.32

349.28

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

PESTILLOS

392.94

1,571.76

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER HIMEL 32A/2P EUROPEO

688

2,752.00

24112408 - Cajas antiestá(...)

2.3.9.9.05

CAJA EUROPEA DE DOS SALIDA SASSIN 3SDN-2P

284.55

1,138.20

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR TERM COM # 2/0 TPA #

308.3

1,233.20

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES DE ACOMETIDA

539.56

2,158.24

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

PIES DE ALAMBRE DE GOMA 2 LINEA # 12

45.88

1,835.20

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

PIES DE ALAMBRE DE GOMA 2 LINEA #8

105.62

8,449.60

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE 3M-33 VINYL

923.69

1,847.38

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1371644	Informe final de la selección DO1.AWD.1371644	12/05/2023 14:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.451795	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0028 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	12/05/2023 14:35 (UTC -4 hours)	Detail