Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,740.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MJ-UC-CD-2023-0029
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2023 12:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2023 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2023 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,857.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
40,857.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
40,857.50
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684504386646fDhZa
1
40,857.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2023 11:36:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2023 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2023 16:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/05/2023 16:51:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/05/2023 13:59:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/05/2023 10:19:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/05/2023 10:22:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/05/2023 10:35:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/05/2023 11:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/05/2023 11:19:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/05/2023 11:34:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/05/2023 11:49:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
15/05/2023 11:54:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
15/05/2023 12:08:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
15/05/2023 12:28:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
15/05/2023 12:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1373416
16/05/2023 12:10
94,417.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/05/2023 12:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
40,857.5 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
53,560.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra de Materiales de Limipieza
-
Subtotal
123,740.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
Atomizador plástico de 20 Oz
20
UD
81.85
1,637.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de latex fuertes
100
UD
382.32
38,232.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas con su palo
50
UD
160
8,000.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape #34
50
UD
172.75
8,637.50
5
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol isopropílico 75 grados
50
GAL
598
29,900.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja con brillo
25
UD
21
525.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Escobilla de inodoros
20
UD
209
4,180.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla lanilla azul
100
UD
95
9,500.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla lanilla verde
100
UD
95
9,500.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura negra de 55 galones
25
UD
545.16
13,629.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1373416
Informe final de la selección DO1.AWD.1373416
16/05/2023 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.452480
La lista de oferentes del proceso MJ-UC-CD-2023-0029 publicada por Ministerio de la Juventud
16/05/2023 11:36
(UTC -4 hours)
Detail