Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,651.25 Dominican Pesos
Request Reference:
CEA-UC-CD-2023-0038
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2023 10:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,105.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
29,181.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,024.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
64,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
102,105.40
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
529
1
102,105.40
DOP
Vencido
Cuota CD 23-0038-06032023112051.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2023 14:44:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2023 13:29:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2023 16:08:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/05/2023 16:47:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/05/2023 17:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/05/2023 09:34:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/05/2023 09:45:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/05/2023 09:57:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion CD 23-0038-05072023080624.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Sol CD 23-0038-05072023081236.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego CD 23-0038-05052023095617.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1385221
06/06/2023 15:01
102,105.4 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2023 15:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
102,105.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
156,651.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUNIOR 2PLY 12/1
100
UD
911.25
91,125.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
RECOGERDOR DE BASURA (PALITA)
20
UD
311.25
6,225.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
20
UD
411.25
8,225.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIANTADOR GLADE 12/8 ONZ. (VAINILLA, MANZANA-CANELA)
4
CAJ
1,911.25
7,645.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
50
UD
171.25
8,562.50
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA INODOROS C/BASE
25
UD
311.25
7,781.25
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
5
CAJ
1,711.25
8,556.25
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30/1 (SACO)
5
UD
1,261.25
6,306.25
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 35 GLS. 35X36
20
UD
611.25
12,225.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1385221
Informe final de la selección DO1.AWD.1385221
06/06/2023 15:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.458344
La lista de oferentes del proceso CEA-UC-CD-2023-0038 publicada por Consejo Estatal del Azucar
06/06/2023 14:44
(UTC -4 hours)
Detail