Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,506,800 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2023-0078
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2023 17:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
952,181.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
41,951.36
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,812.12
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,000.10
DOP
----
View
2.3.6.1.01
739,529.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,280.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
127,968.30
DOP
----
View
2.3.6.4.04
26,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
952,181.98
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
952,181.98
DOP
Vencido
Orden de Compras_17_5_2023_7_34 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2023 10:34:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2023 10:55:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/05/2023 17:56:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/05/2023 10:39:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MATERIALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1374007
17/05/2023 15:15
1,578,960.25 Dominican Pesos
Final Report:
17/05/2023 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
626,778.26 Dominican Pesos
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Celna Enterprises, SRL
952,181.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,506,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS CEMENTO
1,250
UD
500
625,000.00
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
ATADO DE VARILLA 1/2
50
UD
3,600
180,000.00
3
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
ATADO DE VARILLA 3/8
50
UD
3,600
180,000.00
4
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA
50
M3
2,400
120,000.00
5
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA ITABO
20
M3
1,300
26,000.00
6
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
1,000
UD
42
42,000.00
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 2 1/2
200
LB
80
16,000.00
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 4
200
LB
80
16,000.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2
200
LB
80
16,000.00
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO DE 4
200
LB
80
16,000.00
11
31151804 - Alambre de gra
(...)
31151804 - Alambre de grapa
2.3.9.2.01
ALAMBRE CAL # 18
100
LB
75
7,500.00
12
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04
PICOS
40
UD
750
30,000.00
13
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALAS CUADRADAS
40
UD
700
28,000.00
14
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE CORTE
40
UD
700
28,000.00
15
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA
15
UD
850
12,750.00
16
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA REFORSADA PARA ASFALTO
5
UD
8,500
42,500.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES
20
UD
500
10,000.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
400
6,000.00
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO
25
UD
800
20,000.00
20
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO DE ASFALTO
8
UD
1,200
9,600.00
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2
30
UD
50
1,500.00
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2 1/2
30
UD
65
1,950.00
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3
40
UD
95
3,800.00
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4
40
UD
140
5,600.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS 6
60
UD
75
4,500.00
26
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS 4
40
UD
40
1,600.00
27
11101506 - Tiza
2.3.6.1.04
TIZA BLANCA
3
CAJ
500
1,500.00
28
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
PORTA ROLOS
30
UD
200
6,000.00
29
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
VARA PARA PINTAR
5
UD
300
1,500.00
30
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
VARA PARA EXTENSION
5
UD
500
2,500.00
31
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ROLLOS MASKING TAPE
40
UD
60
2,400.00
32
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04
NIVEL GRANDE
4
UD
1,000
4,000.00
33
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04
NIVEL MEDIANO
4
UD
700
2,800.00
34
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA METRICA DE 10 METROS
5
UD
800
4,000.00
35
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
PINCEL #8
5
UD
600
3,000.00
36
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
PINCEL #10
10
UD
800
8,000.00
37
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
PINCEL #15
10
UD
1,000
10,000.00
39
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MATILLO
5
UD
800
4,000.00
40
26121534 - Alambre de pol
(...)
26121534 - Alambre de poliamida
2.3.9.6.01
ALAMBRE 12/2 GOMA DE 100
100
FT
8
800.00
41
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA LADRONA
1
UD
6,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1374007
Informe final de la selección DO1.AWD.1374007
17/05/2023 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.452842
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0078 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
17/05/2023 10:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1463954
Publicación modificación
12/05/2023 09:43
(UTC -4 hours)
Detail