Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,520 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2023-0298   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA MAYO2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA MAYO2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/05/2023 09:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/05/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/05/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/05/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,316.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,736.09  DOP ---- View 2.3.3.2.01 95,580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 124,316.09  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683912082593wHg4E 1 124,316.09  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/05/2023 11:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/05/2023 13:48:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/05/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/05/2023 14:34:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion.jpg Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0298.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1371727 12/05/2023 12:20 188,543.79 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/05/2023 12:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 124,316.09 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Abrias Novo Group SRL 7,617.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ofisa, SRL 56,610.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de pared 5 UD 100 500.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 24 UD 200 4,800.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 75 GAL 200 15,000.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon en pasta de fregar crista dur 50 UD 300 15,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en galon (Fabuloso morado) 40 UD 250 10,000.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza naranja M (manos suaves) pares 60 UD 85 5,100.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) pares 72 UD 85 6,120.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 70 FT 700 49,000.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo 12/1 industrial 75 FT 700 52,500.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico pequeño 30/1, fardo 75 FT 350 26,250.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape con palo ( Kika #32) 25 UD 250 6,250.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de mano liquido 50 GAL 200 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1371727 Informe final de la selección DO1.AWD.1371727 12/05/2023 12:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.451682 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0298 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 12/05/2023 11:55 (UTC -4 hours) Detail