Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	487,430 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0035
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/05/2023 14:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/05/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/05/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/05/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

696,200.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	696,200.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL Perfil:Compras	696,200.00 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	STGO-2023-00104	2023	696,200.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0035.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/05/2023 10:36:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/05/2023 11:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2023 06:40:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2023 10:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2023 11:52:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2023 11:52:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2023 12:42:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIOS STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf	Other	Download
ACTA DE APODERAMIENTO DAF-CM-2023-0035.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1375313

19/05/2023 11:17

696,200 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/05/2023 11:17

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Leopeña, SRL

696,200 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
487,430.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #36

132

125

16,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO (FARDOS)

200

630

126,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

200

GAL

120

24,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS O LANILLAS

2,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

200

GAL

12,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

3,100

279,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR

200

GAL

16,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY

4,320.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO

CAJ

2,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLAS (ROLLO)

1,450

1,450.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORES DE BASURA (PALITAS)

1,800.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

ESPATULAS

155

1,860.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1375313	Informe final de la selección DO1.AWD.1375313	19/05/2023 11:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.453641	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0035 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	19/05/2023 10:36 (UTC -4 hours)	Detail