Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,040 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0039
Request Name:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/05/2023 15:40:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/05/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/05/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,997.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	25,805.91 DOP	----	View
2.3.9.9.05	2,725.80 DOP	----	View
2.3.3.1.01	59,345.03 DOP	----	View
2.3.3.3.01	1,120.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0039	88,997.50 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1684264448436ljrqK	1	88,997.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2023 16:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/05/2023 10:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/05/2023 10:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/05/2023 12:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/05/2023 12:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1372343

16/05/2023 10:51

88,997.51 Dominican Pesos

Final Report:

16/05/2023 10:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

OMX Multiservicios, SRL

88,997.51 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

Subtotal
135.040,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X 11 10/1

CAJ

3.800

76.000,00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS GRD

900,00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS PEQ.

480,00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 (CAJA 100/1)

CAJ

490

4.900,00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES

170

7.650,00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDARD (CAJA)

2.520,00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS MEDIANA

900,00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZUL (CAJA 10/1)

CAJ

150

5.250,00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES ( ROJO, AZUL Y NEGRO )

1.600,00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES DIFERENTES COLORES

5.100,00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP PAPEL GRD 50MM (CAJA)

3.575,00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP PAPEL GRD 33MM ( CAJA )

2.200,00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES TIPO LAPIZ

5.525,00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTHA ANCHA GRANDE

175

7.350,00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/DISPENSAROR ESCRITORIO

3.500,00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

BANDA DE GOMAS (GOMITA)

CAJ

3.600,00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA AZUL Y NEGRO

1.600,00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MARKING TAPE 24MM X40

960,00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

REGLAS PLASTICAS

480,00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON 12/1

CAJ

950,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1372343	Informe final de la selección DO1.AWD.1372343	16/05/2023 10:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.452279	La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0039 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega	15/05/2023 16:12 (UTC -4 hours)	Detail