Contract Notice Detail
Summary Information

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1,482,850 Dominican Pesos
 
HSLM-DAF-CM-2023-0077 
PINTURAS Y MATERIALES 05/23 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
PINTURAS Y MATERIALES 05/23 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/05/2023 14:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,310,401.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.068,850.00  DOP----View
2.3.6.3.04104,990.50  DOP----View
2.3.7.2.061,183,817.30  DOP----View
2.3.9.6.0112,744.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA1,310,401.80  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202320230532321,310,401.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/05/2023 15:16:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.137164712/05/2023 15:231,310,401.8 Dominican PesosActive
    Final Report:12/05/2023 15:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Rempart Group, S.R.L.1,310,401.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,482,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS 26 CLARO ACRILICA CUBETA20UD12,500250,000.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 50 CUBETA25UD12,500312,500.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLONIAL 966 CUBETA25UD11,500287,500.00
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL GLACIAL 981 CUBETA15UD10,700160,500.00
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRAFITO 42 CUBETA15UD9,700145,500.00
    
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA TRAFICO AMARILLO15GAL3,50052,500.00
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE BLANCA10GAL3,70037,000.00
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS PERLA ESMALTE10GAL3,00030,000.00
    
9
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TH-1000 GL5CAJ6,20031,000.00
    
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MONTA ANTI-GOTEO 10 MM100UD67067,000.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO REFORZADA NEGRO 950UD45022,500.00
    
12
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01EXTENSION TELESC 3 MTS GRIS15UD95014,250.00
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ECOM. M / MARRON 330UD47014,100.00
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ECOM. M / MARRON 220UD3006,000.00
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ECOM. M / MARRON 420UD4008,000.00
    
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA # 120 NORTON100UD25025,000.00
    
17
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE ACERO FLEXIBLE 1 ½15UD5007,500.00
    
18
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE ACERO FLEXIBLE 220UD60012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/05/2023 15:23 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2023 15:16 (UTC -4 hours)
Detail