Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,446.72 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2023-0029   Request Name: Adquisición de insumos comestibles para el segundo trimestre.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos comestibles para el segundo trimestre.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2023 15:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2023 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,063.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 20,063.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 20,063.82  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683808927876GsSCw 1 20,063.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2023 15:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/05/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/05/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REMISION Y FICHA TECNICA (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1370851 11/05/2023 08:57 61,446.54 Dominican Pesos           Final Report: 11/05/2023 08:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias Banilejas, SAS 20,063.82 Dominican Pesos Download Download View Detail           Planeta Azul, SA 27,100 Dominican Pesos Download Download View Detail           Pival, SRL 14,282.72 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de comestibles -         Subtotal 61,446.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA 400 UD 60 24,000.00           7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 1LB 88 UD 228 20,064.00           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA 18 UD 193.52 3,483.36           2 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 GALONES VINAGRE BLANCO 3 UD 175.82 527.46           5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE VARIADOS 8 UD 200.6 1,604.80           4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 GALON ACEITE DE SOYA 1 UD 2,177.1 2,177.10           8 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA DE 16 ONZ 20 UD 155 3,100.00           6 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 MIX DE NUECES TOSTADAS CON SAL 4 UD 1,180 4,720.00           3 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE VERDE EXTRA VIRGEN 2 L 885 1,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1370851 Informe final de la selección DO1.AWD.1370851 11/05/2023 08:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.450998 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2023-0029 publicada por Industria Nacional de la Aguja 10/05/2023 15:54 (UTC -4 hours) Detail