Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,899.71 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-UC-CD-2023-0021
Request Name:	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/05/2023 13:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	10/05/2023 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/05/2023 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	10/05/2023 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2023 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/05/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/05/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/05/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2023 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

176,899.71 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	176,899.71 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683736714724DI9uc	2	202,524.93 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/05/2023 14:43:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	10/05/2023 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD RACIONES 1695.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD RACIONES 1694.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1370424

10/05/2023 14:55

202,524.92 Dominican Pesos

Final Report:

10/05/2023 14:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Diversidad de Articulos Diversidart, SRL

202,524.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
180,149.71

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SAZÓN COMPLETO

2,500

5,000.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

TIRILLA AZAFRAN 20/1

100

2,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

TARRO MANTEQUILLA

275

1,650.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

UND REFRESCO DOBLE LITRO

130

9,750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

CAJAS GUANDULES COCO

2,033.9

24,406.80

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

LBS AZUCAR CREMA

200

6,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA NORMAL

1,250.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA

4,800.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

FUNDA AVENA QUAKERS

1,600.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQ MENTAS HALLS

200

1,000.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

CAJAS SOPITA

100

250

25,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

CAJA LECHE DE COCO

1,700

13,600.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

CAJA MAÍZ

1,322.22

10,577.76

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

SACO HABICHUELA GIRA

5,900

23,600.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

LATA SALSA GRANDE

381.44

11,443.20

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

FARDO GUETORADE

1,050

10,500.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

CAJA GALLETAS SALADAS

127.12

1,271.20

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE CAJA

430.03

10,750.75

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

CAJA LECHE LISTAMILK

900

9,000.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

GALÓN MAYONESA

200

1,200.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

FUNDA HARINA MAZORCA

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1370424	Informe final de la selección DO1.AWD.1370424	10/05/2023 14:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.450922	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0021 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	10/05/2023 14:43 (UTC -4 hours)	Detail