Contract Notice Detail
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Base Total Price:
60,875 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0110
Request Name:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL COMANDO NAVAL CENTRAL Y LA ASIGNADA AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL COMANDO NAVAL CENTRAL Y LA ASIGNADA AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2023 13:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2023 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2023 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2023 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2023 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2023 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2023 13:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2023 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,342.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
45,518.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
19,204.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
619.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
65,342.50
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683836025222Zuw4Z
1
65,342.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2023 15:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/05/2023 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1370635
10/05/2023 16:08
65,342.5 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2023 16:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Moto Francis, SRL
65,342.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO 90/90/19
2
UD
4,500
9,000.00
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO 110/90/17
4
UD
5,250
21,000.00
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO 90/90/21
2
UD
3,800
7,600.00
4
25171708 - Freno de disco
2.3.9.8.01
FRENTE DE DISCO COMPLETO COLOR AZUL P/CG150
1
UD
4,850
4,850.00
5
25172406 - Tanques de com
(...)
25172406 - Tanques de combustible
2.3.9.8.01
TANQUE DE GASOLINA COLOR NEGRO P/CG 1500
1
UD
2,800
2,800.00
6
25172408 - Tapas de aceit
(...)
25172408 - Tapas de aceite o combustible
2.3.9.8.01
TAPON DE GASOLINA P/CG 150
1
UD
650
650.00
7
25172607 - Paneles latera
(...)
25172607 - Paneles laterales de vehículos
2.3.9.8.01
JUEGO DE TAPA LATERAL COLOR NEGRO P/CG 150
1
UD
650
650.00
8
24101628 - Horquillas aju
(...)
24101628 - Horquillas ajustables
2.3.9.8.01
CATRE P/CG 150
1
UD
5,575
5,575.00
9
25174202 - Suspensión de
(...)
25174202 - Suspensión de dirección
2.3.9.8.01
JUEGO DE AMORTIGUADOR TRESERO, COLOR AZUL P/CG 150
1
UD
3,250
3,250.00
10
25172512 - Neumático para
(...)
25172512 - Neumático para motocicleta
2.3.5.3.01
GOMA DELANTERA P/CG 150
1
UD
2,150
2,150.00
11
25172512 - Neumático para
(...)
25172512 - Neumático para motocicleta
2.3.5.3.01
GOMA TRESERA P/CG 151
1
UD
2,600
2,600.00
12
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
FORRO DE ASIENTO, GATO P/CG 150
1
UD
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1370635
Informe final de la selección DO1.AWD.1370635
10/05/2023 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.450956
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0110 publicada por Armada de República Dominicana
10/05/2023 15:20
(UTC -4 hours)
Detail