Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,256,950 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2023-0015
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2023 10:05:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
458,076.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
458,076.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
458,076.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16865757985124tBJ2
1
458,076.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2023 09:57:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/05/2023 16:45:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/05/2023 16:51:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/05/2023 17:08:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/05/2023 08:50:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/05/2023 09:08:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/05/2023 09:48:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/05/2023 09:55:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2023-000071.pdf
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Fichas Tecnicas.pdf
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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Termino de Referencia V06.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1384306
06/06/2023 12:00
1,452,495.34 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
06/06/2023 12:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
171,390.28 Pesos Dominicanos
Soluciones Greikol, SRL
458,076 Pesos Dominicanos
Abrias Novo Group SRL
27,612 Pesos Dominicanos
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
795,417.06 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1386930
09/06/2023 14:58
1,454,752.09 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/06/2023 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
171,390.28 Pesos Dominicanos
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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
825,285.81 Pesos Dominicanos
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Soluciones Greikol, SRL
458,076 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
4713 - Suministros de aseo y limpieza (T2)
-
Subtotal
1,256,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
300
UD
140
42,000.00
2
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PLASTICOS CON SU PALO
160
UD
430
68,800.00
3
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
ESCOBILLA LIMPIA BAÑOS
50
UD
100
5,000.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GOMA DESTAPA CAÑOS
15
UD
175
2,625.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SWAPER DE ALGODON
300
UD
150
45,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ESCURRIDOR DE GOMA (SACA AGUA)
30
UD
460
13,800.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
360
UD
100
36,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
300
UD
20
6,000.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO
75
GAL
235
17,625.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
300
GAL
150
45,000.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML
300
UD
325
97,500.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
BOLSA DE GEL ANTIBACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML
300
UD
335
100,500.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
80
UD
995
79,600.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PARA BASURA (FARDO DE 100 UNIDADES)
300
PAQ
310
93,000.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
300
UD
95
28,500.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
2,400
UD
220
528,000.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL
100
GAL
480
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1386930
Informe final de la selección DO1.AWD.1386930
09/06/2023 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1384306
Informe final de la selección DO1.AWD.1384306
06/06/2023 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.457833
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0015 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
05/06/2023 09:57
(UTC -4 hours)
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