Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 580,520 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0090   Request Name: Adquisicion de materiales mecánicos para ser utilizados en el equipo No.1 Rio Visa.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales mecánicos para ser utilizados en el equipo No.1 Rio Visa.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2023 17:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/05/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 417,897.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 363,912.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 53,985.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 417,897.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684952930487ehJcl 1 417,897.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2023 13:34:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/05/2023 15:44:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/05/2023 14:17:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/05/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TDR CM-0090.pdf Download Solicitud CM-0090.pdf Download Convocatoria CM-0090.pdf Other Download SNCC 033 Of Economica CAASD-DAF-CM-2023-0090.docx Other Download MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1377730 24/05/2023 13:41 417,897 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/05/2023 13:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Garcia y Llerandi, SAS 417,897 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo. -         Subtotal 580,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Productos Metálicos. 1 UD 455,100 455,100.00         2 26101803 - Rotores o esta(...)26101803 - Rotores o estatores 2.3.9.8.01 Repuestos. 1 UD 125,420 125,420.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1377730 Informe final de la selección DO1.AWD.1377730 24/05/2023 13:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.454955 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0090 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 24/05/2023 13:34 (UTC -4 hours) Detail