Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	826,275 Dominican Pesos
Request Reference:	HGENSA-DAF-CM-2023-0044
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2023 12:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/05/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

545,800.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	417,049.17 DOP	----	View
2.3.9.2.01	15,749.99 DOP	----	View
2.3.3.1.01	113,001.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL	545,800.68 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1684334297997U8SCz	1	545,800.68 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2023 13:11:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	11/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HGENSA-DAF-CM-2023-0044 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
HGENSA-DAF-CM-2023-0044 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Registro Adendas Enmiendas	Download
HGENSA-DAF-CM-2023-0044 - CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
HGENSA-DAF-CM-2023-0044 - APODERAMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
HGENSA-DAF-CM-2023-0044 - INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf	Other	Download
HGENSA-DAF-CM-2023-0040 - FICHA TECNICA TERMINOS Y CONDICIONES.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1372431

15/05/2023 13:55

722,202.89 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/05/2023 13:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL

545,800.68 Dominican Pesos

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Librería y Pap El Sembrador, EIRL

6,549.94 Dominican Pesos

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Kirchmair Multiservicios, SRL

169,852.27 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1372701

15/05/2023 09:39

608,200.73 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

15/05/2023 09:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL

545,800.68 Dominican Pesos

Kirchmair Multiservicios, SRL

55,850.11 Dominican Pesos

Librería y Pap El Sembrador, EIRL

6,549.94 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Productos de papel

Subtotal
826,275.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL 8.5X11

800

RESMA

350

280,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

TALONARIO DE INGRESO

220

6,600.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

FARDOS SERVILLETAS

1,075

16,125.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

100

PAQ

910

91,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 12/1

200

PAQ

925

185,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 30/1

250

PAQ

735

183,750.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

TALONARIOS RECETARIOS TAMAÑO 5.5X8 100/1.A COLOR PAPEL BON20

500

110

55,000.00

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA

1,500.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE TICKETS DE 3000 TURNOS

730

7,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1372431	Informe final de la selección DO1.AWD.1372431	15/05/2023 13:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1372701	Informe final de la selección DO1.AWD.1372701	15/05/2023 09:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.451727	La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2023-0044 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia	12/05/2023 13:11 (UTC -4 hours)	Detail