Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

85,395 Dominican Pesos
 
HPPEM-UC-CD-2023-0064 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/05/2023 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
85,394.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.02309.99  DOP----View
2.3.5.5.01295.00  DOP----View
2.3.9.8.022,520.00  DOP----View
2.3.9.9.014,999.99  DOP----View
2.3.9.9.058,280.00  DOP----View
2.3.9.6.015,150.00  DOP----View
2.3.9.2.0163,839.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICI PAGO85,394.96  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20230064685,395.96  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/05/2023 10:51:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION DE INICIO.jpgActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 0064.jpgCertificado de Cuota a ComprometerDownload
FICHA TECNICA 0064.rarBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0064.rarSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.137071510/05/2023 11:3585,395 Dominican Pesos
    Final Report:10/05/2023 11:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Juan Bautista Peña Martinez85,395 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE OFICINA-
    
Subtotal
85,395.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP JUMBO100CAJ555,500.00
    
 
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS100CAJ959,500.00
    
 
3
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA15UD40600.00
    
 
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR1UD7575.00
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL7CAJ140980.00
    
 
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRA10UD25250.00
    
 
7
44121806 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01LAPIZ6CAJ135810.00
    
 
8
44121806 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01LAPIZ24UD53512,840.00
    
 
3
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01BATERIA AA 4/110PAQ2402,400.00
    
 
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA5UD160800.00
    
 
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01GOMITAS 5UD2251,125.00
    
 
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS10UD25250.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES FINO AZUL5CAJ7253,625.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES FINO NEGRO 12/12CAJ7251,450.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES FINO NEGRO 12/13CAJ7252,175.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES FINO GRUESO2CAJ495990.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES FINO 12/12CAJ495990.00
    
 
55121503 - Etiquetas de i(...)
2.3.9.9.01ETIQUETAS P/CARPETAS10UD75750.00
    
 
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA MEDIANA2UD180360.00
    
 
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA 43158UD2952,360.00
    
 
44111514 - Estantes u org(...)
2.3.9.8.02CUADERNO 200P36UD702,520.00
    
 
26111716 - Batería de oxi(...)
2.3.9.6.01BATERIA AAA 4/110UD2402,400.00
    
 
14121812 - Papel de fotog(...)
2.3.5.5.01PAPEL DE FOTO1UD295295.00
    
 
44122120 - Postes de carp(...)
2.3.9.2.01POSTICK2UD360720.00
    
 
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES 9X121CAJ2,6952,695.00
    
 
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA P/SELLO20UD1953,900.00
    
 
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02REGLA PLASTICA 30CM5UD1260.00
    
 
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO DE 2P5CAJ175875.00
    
 
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO DE 1 1/85CAJ115575.00
    
 
41122702 - Cintas etiquet(...)
2.3.9.9.01CODIGO DE BARRA 151110UD4254,250.00
    
 
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01PILA DE RELOJ 10UD35350.00
    
 
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01ROLLO TERMICO1UD5,5955,595.00
    
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01SILICON2UD375750.00
    
 
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR10UD98980.00
    
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE72UD1158,280.00
    
 
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR3UD5201,560.00
    
 
44122009 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01ARCHIVO ORGANIZADOR1UD775775.00
    
 
44121714 - Asideras para (...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ DE METAL3UD95285.00
    
 
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01ORGANIZADOR P/ OFICINA2UD350700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/05/2023 11:36 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2023 10:51 (UTC -4 hours)
Detail