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118,375 Dominican Pesos
 
DIECOM-UC-CD-2023-0028 
Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables para el segundo trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables para el segundo trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/05/2023 09:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
49,034.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.03548.70  DOP----View
2.3.9.9.0510,620.00  DOP----View
2.3.3.2.0118,703.00  DOP----View
2.3.9.5.013,764.20  DOP----View
2.3.9.8.022,737.60  DOP----View
2.3.9.2.01743.40  DOP----View
2.3.7.2.991,504.50  DOP----View
2.3.9.1.0110,413.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia49,034.90  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684155038400K2tmG149,034.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/05/2023 10:59:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/05/2023 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/05/2023 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
DIECOM-UC-CD-2023-0028-Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DIECOM-UC-CD-2023-0028- Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.137181212/05/2023 13:18107,934.6 Dominican PesosActive
    Final Report:12/05/2023 13:18Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Garena, SRL58,899.7 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL49,034.9 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Artículos de limpieza para uso de la institución, 2do trimestre.-
    
Subtotal
103,125.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99Insecticida spray sin olor5UD3101,550.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas plásticas 100ud 36x44GL30PAQ36010,800.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro25GAL852,125.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro granulado 5kg2PAQ2,2504,500.00
    
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desengrasante4GAL3501,400.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante25GAL1253,125.00
    
7
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Jabon de manos3GAL185555.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Par de guantes L 5CAJ110550.00
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon para fregar6GAL2001,200.00
    
10
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de piso de madera5GAL4502,250.00
    
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cerámica 3UD3501,050.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente 5 libras10PAQ2502,500.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 12/135PAQ85029,750.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel 6/121PAQ77016,170.00
    
 
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 500/120PAQ1302,600.00
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape5UD180900.00
    
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Espuma limpiadora5UD190950.00
    
 
18
30161908 - Piezas de esca(...)
2.3.9.8.02Escalera plástica 2UD1,4002,800.00
    
 
19
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas plásticas 100ud. 55GL 20PAQ53510,700.00
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Par de guantes XL15UD1101,650.00
    
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Spray desinfectante5UD4502,250.00
    
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador de spray 8 onz20UD1503,000.00
    
 
23
44102905 - Pequeñas bolsa(...)
2.3.9.2.01Abosrbentes de humedad3UD250750.00
1.2  
 Adquisición de Alimentos y Bebidas, cubertería y plásticos para uso de la institución, 2do trimestre. -
    
Subtotal
15,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
24
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Tenedores plásticos 40PAQ301,200.00
    
25
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cucharas plasticas20PAQ30600.00
    
26
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables peq #920PAQ801,600.00
    
27
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos plasticos 7oz150UD7511,250.00
    
28
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables Peq #610PAQ60600.00
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TypeReferenceSubjectDate
12/05/2023 13:18 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2023 10:59 (UTC -4 hours)
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