Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,835 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0063   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LUCES EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LUCES EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2023 09:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,826.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.2.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 7,500.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 32,126.90  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,200.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 407   cheque 42,826.97  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC-CD-2023-0063 5 42,826.97  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00407-ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2023 11:48:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/05/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondos MATERIALES.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud materiales.pdf Solicitud Compra o Contratación Download EXPECIFICACIONES_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1369619 09/05/2023 12:02 42,826.96 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2023 12:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 42,826.96 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,835.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC DE 1/4 1 UD 1,400 1,400.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 10 UD 610 6,100.00           3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE NEGRO N.12 500 UD 10 5,000.00           4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE VERDE N.12 500 UD 10 5,000.00           5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ROJO N.12 500 UD 10 5,000.00           6 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 TUBO DE 1/2 ELECTRICO 15 UD 90 1,350.00         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE 2 UD 385 770.00           8 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 TUBO DE PRESION PVC 6 PULGADA X 20 PIES 3 UD 5,005 15,015.00           9 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO DE PLOMO DE EXPANSION DE MEDIA CON TORNILLO MECANICO 1/6 X 1.54 60 UD 20 1,200.00           10 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 SERVICIO DE TRANSPORTE HDSD 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1369619 Informe final de la selección DO1.AWD.1369619 09/05/2023 12:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.450324 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0063 publicada por Departamento Aeroportuario 09/05/2023 11:48 (UTC -4 hours) Detail