Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	91,600 Dominican Pesos
Request Reference:	SGN-UC-CD-2023-0015
Request Name:	ADQUISICION DE GOMAS Y AROS, PARA VEHICULO MARCA NISSAN PATROL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE GOMAS Y AROS, PARA VEHICULO MARCA NISSAN PATROL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2023 13:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/05/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

108,088.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	108,088.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE GOMAS Y AROS PARA VEHICULO MARCA NISSAN PATROL AÑO 2019, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN.	108,088.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683659214185XhDrH	1	108,088.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/05/2023 13:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/05/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1369924

09/05/2023 13:49

108,088 Dominican Pesos

Final Report:

09/05/2023 13:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monegro Auto Parts, SRL

108,088 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
91,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

4 GOMAS 265/75/16

12,450

49,800.00

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

4 AROS 16

10,450

41,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1369924	Informe final de la selección DO1.AWD.1369924	09/05/2023 13:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.450397	La lista de oferentes del proceso SGN-UC-CD-2023-0015 publicada por Servicio Geológico Nacional	09/05/2023 13:39 (UTC -4 hours)	Detail