Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
66,500 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2023-0067
Request Name:
Adquisición de material gastable de ofina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable de ofina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Socorro Sánchez No. 156, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2023 09:30:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,160.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
13,780.04
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,380.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
17,160.04
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.3.3.2.01
1
17,160.04
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2023 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2023 16:05:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/05/2023 22:20:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/05/2023 10:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/05/2023 11:24:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/05/2023 13:36:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/05/2023 18:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/05/2023 19:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/05/2023 08:56:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/05/2023 09:04:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/05/2023 09:31:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACION TECNICAS-cd-0067-5-5-23--ht.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1395906
21/09/2023 12:19
17,160.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/09/2023 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
17,160.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
66,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS DE HILO
20
RESMA
2,600
52,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL
50
CAJ
290
14,500.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
50
2
Capacidad Técnica: Que el oferente cumpla con todas características detalladas en el presente documento de especificación técnica.
50
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1395906
Informe final de la selección DO1.AWD.1395906
21/09/2023 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1457017
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-UC-CD-2023-0067
16/05/2023 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.452421
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2023-0067 publicada por Procuraduría General de la República
16/05/2023 10:24
(UTC -4 hours)
Detail