Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
950,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0019
Request Name:
COMPRA TIKET DE COMBUSTIBLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2023 11:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/05/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
950,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
950,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA TIKET DE COMBUSTIBLES
950,000.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CUOTA
1
950,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
2024
CUOTA
1
950,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER_0001 (46).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2023 14:09:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/05/2023 10:34:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/05/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
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CONVOCATORIA_0001.pdf
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SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx
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SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1372323
15/05/2023 14:33
950,000 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/05/2023 14:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Axil Group, SRL
950,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISION DE COMBUSTIBLES USO DE LA INSTITUCION
-
Subtotal
950,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
1
UD
950,000
950,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1372323
Informe final de la selección DO1.AWD.1372323
15/05/2023 14:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.452155
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0019 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
15/05/2023 14:09
(UTC -4 hours)
Detail