Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 235,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2023-0035   Request Name: Compra de insumos de timbrados para las 4 dependencias, correspondiente al periodo trimestral abril-junio 2023 de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos de timbrados para las 4 dependencias, correspondiente al periodo trimestral abril-junio 2023 de la Institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2023 15:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14111507 Budget Total Value 125,552.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 101,952.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 23,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 222201   a credito 125,552.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-236 1 125,552.00  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2023 15:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/05/2023 12:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/05/2023 22:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/05/2023 17:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/05/2023 09:51:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/05/2023 11:29:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 11/05/2023 12:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 11/05/2023 12:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud_de_compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes[1].docx Contrato Download SNCC_F033_Of_Economica[1].docx Oferta Económica (Cotización) Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta[1].docx Oferta técnica Download SNCC_F042_Informacion_Oferente[1].docx Credenciales Download SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante_(1)[1].docx Autorización del Fabricante Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1372337 16/05/2023 09:50 125,552 Dominican Pesos           Final Report: 16/05/2023 09:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 125,552 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de insumos timbrados para 4 dependencias correspondiente al periodo abril-junio 2023 -         Subtotal 235,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2*11 400 UD 530 212,000.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Sobres Timbrados 1,000 UD 23 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1372337 Informe final de la selección DO1.AWD.1372337 16/05/2023 09:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.452223 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0035 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 15/05/2023 15:19 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.450828 RE: ficha tecnica 10/05/2023 12:35 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.450417 RE: ficha tecnica 09/05/2023 14:08 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.450136 ficha tecnica 08/05/2023 21:46 (UTC -4 hours) Detail