Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,808 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0246   Request Name: Solicitud de Materiales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2023 16:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2023 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2023 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2023 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2023 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2023 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,808.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,540.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 3,248.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 4,900.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 10,360.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.5.4.01 2 30,453.44  DOP Vencido 2023_05_08_16_20_43.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2023 08:48:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2023_05_08_15_11_42.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2023_05_08_15_11_42 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1370004 09/05/2023 08:54 30,453.44 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2023 08:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dejessa, SRL 30,453.44 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,808.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Vinil Toalla Color Negro 7 UD 700 4,900.00         2 30102521 - Hoja de goma d(...)30102521 - Hoja de goma de espuma 2.3.5.4.01 Plancha de Goma 2 Pulgadas R-400 1 UD 2,800 2,800.00         3 30102521 - Hoja de goma d(...)30102521 - Hoja de goma de espuma 2.3.5.4.01 Plancha de Goma 3 Pulgadas R-400 1 UD 4,480 4,480.00         4 30102521 - Hoja de goma d(...)30102521 - Hoja de goma de espuma 2.3.5.4.01 Plancha de Goma 1 Pulgadas R-400 1 UD 1,400 1,400.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Caja de Grapa 7/10 de Aire 1 UD 700 700.00         6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Cemento en Spray 1 UD 840 840.00         7 60124001 - Planchas de co(...)60124001 - Planchas de corcho 2.3.1.4.01 Plancha de Playbook de 1/2 1 UD 3,248 3,248.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker de 40 amp. 2 UD 2,000 4,000.00         9 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker de 40 amp. Europeo 1 UD 1,760 1,760.00         10 30102521 - Hoja de goma d(...)30102521 - Hoja de goma de espuma 2.3.5.4.01 Plancha de Goma 1/2 Pulgadas R-400 2 UD 840 1,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1370004 Informe final de la selección DO1.AWD.1370004 09/05/2023 08:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.450172 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0246 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 09/05/2023 08:48 (UTC -4 hours) Detail