Contract Notice Detail
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Base Total Price:
856,972.04 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS.-
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS.-
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2023 08:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
845,886.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
299,532.14
DOP
----
View
2.3.4.1.01
496,354.40
DOP
----
View
2.3.7.2.03
50,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
845,886.54
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683812661699K64qP
1
845,886.54
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2023 14:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2023 09:02:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/05/2023 11:57:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/05/2023 16:26:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
Convocatoria.pdf
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1370532
10/05/2023 15:17
845,886.54 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2023 15:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
845,886.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
856,972.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINA DE 100ML FCO.
3,576
UD
65
232,440.00
2
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOLUCIÓN SALINA DE 1000ML CAJ/12 UD.
250
UD
1,100
275,000.00
3
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
GEL LUBRICANTE 120 GR. TUBO (soluble en agua)
200
UD
250
50,000.00
4
42142601 - Jeringas para
(...)
42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica
2.3.9.3.01
JERINGA DE 10ML CON AGUJA CAJ./100 UD
144
UD
444.86
64,059.84
5
42142601 - Jeringas para
(...)
42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica
2.3.9.3.01
JERINGA DE 5ML CON AGUJA CAJ./100 UD.
120
UD
409.46
49,135.20
6
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
BAJA LENGUA DE MADERA CAJ/100 UD.
50
UD
46.02
2,301.00
7
42221614 - Kits de admini
(...)
42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter
2.3.9.3.01
BAJANTES DE SUERO
4,000
UD
40.12
160,480.00
8
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
PAPEL PARA CAMILLA, ROLLO CJ/12 UD
13
UD
1,812
23,556.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1370532
Informe final de la selección DO1.AWD.1370532
10/05/2023 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.450931
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0038 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
10/05/2023 14:51
(UTC -4 hours)
Detail