Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
778,430 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CM-2023-0013
Request Name:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL, UTEPDA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL, UTEPDA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2023 08:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2023 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
818,690.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
818,690.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL, UTEPDA
818,690.50
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683825250654kZCPu
1
818,690.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2023 12:21:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/05/2023 12:21:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/05/2023 15:50:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/05/2023 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/05/2023 21:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/05/2023 22:03:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
10/05/2023 07:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobación.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - UTEPDA-DAF-CM-2023-0013.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1370731
10/05/2023 12:36
818,690.5 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2023 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
818,690.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROYECTOS
-
Subtotal
778,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
LATAS DE TÉ FRIO
20
UD
590
11,800.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA
300
UD
180
54,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA
460
UD
90
41,400.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR (PAQUETES DE 10 LIBRAS)
320
UD
350
112,000.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA
32
UD
665
21,280.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
INFUSIONES DE TÉ
25
UD
350
8,750.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ 20/1
84
UD
6,300
529,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1370731
Informe final de la selección DO1.AWD.1370731
10/05/2023 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.450816
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2023-0013 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
10/05/2023 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.450361
CIRCULAR DE RESPUESTA A OFERENTES
09/05/2023 12:43
(UTC -4 hours)
Detail