Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,500 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-UC-CD-2023-0006   Request Name: Adquisición de papel toallas, pape higiénicos y servilletas para ser usado en el cuartel general de esta institución correspondiente al mes de mayo,2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de papel toallas, pape higiénicos y servilletas para ser usado en el cuartel general de esta institución correspondiente al mes de mayo,2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/05/2023 13:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,730.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 86,730.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de insumos higinicos 86,730.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683574249779IFwQF 1 86,730.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2023 12:08:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/05/2023 15:11:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/05/2023 15:46:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/05/2023 15:58:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/05/2023 16:46:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/05/2023 19:32:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1369316 08/05/2023 13:13 86,730 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2023 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 86,730 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de papel toallas, pape higiénicos y servilletas para ser usado en el cuartel general de esta institución correspondiente al mes de mayo,2023 -         Subtotal 99,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1 25 UN 2,500 62,500.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO 25 UN 1,000 25,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 500/1 15 UN 800 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1369316 Informe final de la selección DO1.AWD.1369316 08/05/2023 13:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.449883 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-UC-CD-2023-0006 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 08/05/2023 12:08 (UTC -4 hours) Detail