Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,925 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAASAN-UC-CD-2023-0095
Request Name:
Adquisición de materiales para abastecimiento botiquines
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para abastecimiento botiquines
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2023 11:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,748.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
64,349.63
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,399.95
DOP
----
View
2.3.2.1.01
3,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,399.71
DOP
----
View
2.3.4.1.01
8,300.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
63,299.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
148,748.73
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686843711444E36DW
1
148,748.73
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2023 08:32:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/05/2023 12:09:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de Apropiación Pres..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1387402
12/06/2023 09:12
148,748.75 Dominican Pesos
Final Report:
12/06/2023 09:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lola 5 Multiservices, SRL
148,748.75 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
Agua oxigenada
25
UD
95
2,375.00
2
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
Algodón
20
UD
200
4,000.00
3
42312001 - Cierres de mar
(...)
42312001 - Cierres de mariposa para piel
2.3.9.3.01
Curitas
20
UD
75
1,500.00
4
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol
20
UD
80
1,600.00
5
53141502 - Imperdibles
2.3.2.1.01
Chambra (imperdible)
30
UD
75
2,250.00
6
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Vendaje
30
UD
120
3,600.00
7
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Gaza
20
UD
280
5,600.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido
30
UD
200
6,000.00
9
41122413 - Pinzas para la
(...)
41122413 - Pinzas para laboratorio
2.6.3.2.01
Pinza Kelly
30
UD
500
15,000.00
10
41122413 - Pinzas para la
(...)
41122413 - Pinzas para laboratorio
2.6.3.2.01
Pinzas disección sin dientes
30
UD
100
3,000.00
11
42171606 - Férulas inflab
(...)
42171606 - Férulas inflables para servicios médicos de emergencia
2.6.3.2.01
Férulas
30
UD
500
15,000.00
12
42311537 - Tijeras para v
(...)
42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros
2.3.9.3.01
Tijera de punta de goma
30
UD
500
15,000.00
13
51101508 - Sulfonamidas a
(...)
51101508 - Sulfonamidas antibióticas
2.3.4.1.01
Ácido fusidico
30
UD
500
15,000.00
14
42311532 - Apósitos secos
2.3.9.3.01
Apósito resistente al agua
30
UD
300
9,000.00
15
42311520 - Cintas no adhe
(...)
42311520 - Cintas no adhesivas para uso médico
2.3.9.3.01
Cinta ZO
30
UD
200
6,000.00
16
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
Baja lengua
20
UD
800
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1387402
Informe final de la selección DO1.AWD.1387402
12/06/2023 09:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.459294
La lista de oferentes del proceso CORAASAN-UC-CD-2023-0095 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
12/06/2023 08:32
(UTC -4 hours)
Detail