Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
665,177.76 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2023-0038
Request Name:
Almacén de Farmacia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Suturas
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2023 16:04:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2023 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2023 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2023 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
443,200.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
443,200.32
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
primer pago
147,733.44
DOP
Agosto
2023
0
segundo pago
147,733.44
DOP
Septiembre
2023
0
tercer pago
147,733.44
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0038
1
443,200.32
DOP
Vencido
certificacion 0038.rar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2023 10:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/05/2023 11:03:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/05/2023 17:43:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/05/2023 19:37:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/05/2023 19:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/05/2023 14:57:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION 0038.rar
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD 0038.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AUTORIZACION 0038.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA TECNICA 0038.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1370716
10/05/2023 12:10
749,146.32 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2023 12:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pro Pharmaceutical Peña, SRL
305,946 Dominican Pesos
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Distribuidora José Vásquez, SRL
443,200.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
665,177.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
45
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas crómico 1-0 aguja rome 36mm
864
UD
95
82,080.00
46
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas Nylon 2-0 agujas cortantes 26mm
936
UD
85.33
79,868.88
47
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas Nylon 3-0 agujas cortantes 26mm
936
UD
85.33
79,868.88
48
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas Vicryl 1 c/ agujas roma 36mm
1,080
UD
210
226,800.00
49
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas Vicryl 2-0 c/ agujas roma 36mm
720
UD
210
151,200.00
50
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas Vicryl 3-0 c/ agujas roma 36mm
216
UD
210
45,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1370716
Informe final de la selección DO1.AWD.1370716
10/05/2023 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.450741
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0038 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
10/05/2023 10:51
(UTC -4 hours)
Detail