Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	411,880 Pesos Dominicanos
Request Reference:	HUMNSA-DAF-CM-2023-0012
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/05/2023 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/05/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/05/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2023 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

411,880.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	54,900.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	356,980.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HUMNSA-DAF-CM-2023-0012	1	411,480.00 DOP	Vencido	CERTF APROPIACION PRESUPUESTARIA 5-5.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2023 09:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/05/2023 09:36:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2023 10:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2023 13:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2023 16:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2023 20:08:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2023 13:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2023 14:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2023 23:10:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2023 13:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION DE ALMACEN 5-5.jpg		Download
FICHA TECNICA 5-51.jpg		Download
CERTF APROPIACION PRESUPUESTARIA 5-5.jpg		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1372001

12/05/2023 13:45

345,964.2 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/05/2023 13:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lavanderia Always Clean MDB, SRL

345,964.2 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
411,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

cloro

780

GAL

150

117,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

mistolin, desinfectante con aroma

480

GAL

250

120,000.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

zuaper de algodón #36

290

21,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escoba plastica

285

13,680.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

brillo verde

200

13,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

brillo gordo

5,250.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

estregador de inodoro

250

3,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

detergente ace , saco

1,950

52,650.00

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.9.5.01

guantes de gomas tipo plomero,pares

450

8,100.00

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.9.5.01

guantes plásticos, domestico mano fuerte , pares

180

260

46,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

decaline

GAL

250

4,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

recogedor de basura plástico

250

3,000.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

zuape de goma

400

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1372001	Informe final de la selección DO1.AWD.1372001	12/05/2023 13:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.451529	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2023-0012 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	12/05/2023 09:03 (UTC -4 hours)	Detail