Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	102,595 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-UC-CD-2023-0013
Request Name:	COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA LA GERENCIA GENERAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA LA GERENCIA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/05/2023 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/05/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/05/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/05/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/05/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/05/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/05/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/05/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

114,365.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

25,234.30 DOP

----

View

2.3.9.8.01

16,559.53 DOP

----

View

2.6.1.1.01

5,555.44 DOP

----

View

2.6.9.5.02

19,911.32 DOP

----

View

2.3.9.5.01

9,062.99 DOP

----

View

2.3.9.4.01

1,793.60 DOP

----

View

2.3.9.6.01

22,756.30 DOP

----

View

2.3.2.2.01

9,971.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,520.53 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	114,365.01 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	DADFI0648	1	114,365.01 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER (5).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/05/2023 10:21:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de la contratacion (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
certficacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica (5).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1369416

08/05/2023 10:29

114,365.01 Dominican Pesos

Final Report:

08/05/2023 10:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Watxon Investments, S.R.L.

114,365.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
102,595.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA DE TECHO LED

20,000

20,000.00

31162309 - Estantes de mo(...)

2.3.6.3.06

ESTANTE EN MADERA PARA LIBROS

4,000

12,000.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINAS BLANCA 60X70 PULGADAS

9,000

9,000.00

25171705 - Rotores

2.3.9.8.01

ROTOR DE MESA GIRATORIA

15,500

15,500.00

56101519 - Mesas

2.6.1.1.01

MESA METÁLICA

2,200

4,400.00

31162309 - Estantes de mo(...)

2.3.6.3.06

ESTANTE EN MADERA

10,100

10,100.00

60121006 - Cuadros

2.6.9.5.02

CUADRO DE PINTURA EN ACRÍLICO

5,500

11,000.00

60121006 - Cuadros

2.6.9.5.02

CUADRO DE PINTURA EN ACRÍLICO DE 90X90 PULGADAS

6,400

6,400.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

JARRON DECORATIVO DE CERAMICA

1,500

4,500.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

JARRON DECORATIVO DE CERAMICA BLANCO

1,200

1,200.00

60141106 - Dados

2.3.9.4.01

DADOS DE RESINA PARA ADORNOS

800

1,600.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

FLORERO DE CERÁMICA 19X35

1,680

1,680.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

FLORERO DE CERÁMICA 12X10X34

690

690.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

FLORERO DE CERÁMICA DORADO

300

300.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

CAJA TIPO BAUL MARRON

1,200

3,600.00

31161508 - Tornillos de r(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO PARA AJUSTAR ESTANTE DE MADERA

CAJ

625

625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1369416	Informe final de la selección DO1.AWD.1369416	08/05/2023 10:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.449802	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0013 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	08/05/2023 10:21 (UTC -4 hours)	Detail