Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
161,100 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0103
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TRAILER, PARA TRANSPORTAR EL TRANSFORMADOR DEL GUARDACOSTAS BETELGEUSE GC-102, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TRAILER, PARA TRANSPORTAR EL TRANSFORMADOR DEL GUARDACOSTAS BETELGEUSE GC-102, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2023 17:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/05/2023 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2023 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2023 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/05/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2023 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2023 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2023 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,070.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.2.01
161,070.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
161,070.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683289801513fGJkU
1
161,070.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/05/2023 17:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/05/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1367641
04/05/2023 17:14
161,070 Dominican Pesos
Final Report:
04/05/2023 17:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
161,070 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
161,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25181702 - Tráiler cama a
(...)
25181702 - Tráiler cama alta
2.6.4.2.01
TRAILER PARA TRANSFORMADOR DE 5 PIES DE ANCHO POR 7 PIES DE LARGO, DOBLE EJE HECHO EN CHANNEL DE 3 PULGADAS
1
UD
161,100
161,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1367641
Informe final de la selección DO1.AWD.1367641
04/05/2023 17:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.449261
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0103 publicada por Armada de República Dominicana
04/05/2023 17:10
(UTC -4 hours)
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