Contract Notice Detail
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Base Total Price:
150,220 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0042
Request Name:
ADQUISICION DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2023 11:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/05/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/05/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2023 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2023 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,427.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
55,011.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
119,416.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago distribuidora p%m
174,427.60
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
81
1
174,427.60
DOP
Vencido
COMPROMISO PYM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/05/2023 11:44:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/05/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
04/05/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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preventivo materiales de limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1367726
04/05/2023 11:52
176,827.6 Dominican Pesos
Final Report:
04/05/2023 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora P&M, EIRL
174,427.6 Dominican Pesos
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Juan Valentin Caraballo Moscoso
2,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUSICION DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
150,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
100
UD
95
9,500.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
6
UD
750
4,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO 12/1
30
UD
850
25,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 10/1
3
UD
1,390
4,170.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
8
UD
1,200
9,600.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
50
UD
40
2,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CUBO PLASTICO
6
UD
850
5,100.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS
8
UD
550
4,400.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GALON
80
UD
250
20,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER
40
UD
225
9,000.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO PARA FREGAR
20
UD
40
800.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
48
UD
55
2,640.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GALON
100
UD
225
22,500.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
36
UD
175
6,300.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
48
UD
195
9,360.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
2
UD
1,200
2,400.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
3
UD
750
2,250.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO 12/1
12
UD
850
10,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1367726
Informe final de la selección DO1.AWD.1367726
04/05/2023 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.449058
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0042 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
04/05/2023 11:44
(UTC -4 hours)
Detail