Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
523,299.91 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0079
Request Name:
Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.3 Parque Mirador Norte.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.3 Parque Mirador Norte.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2023 16:06:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
251,504.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
218,241.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
25,707.33
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,556.41
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
251,504.74
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684932986152LOpvw
1
251,504.74
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2023 16:46:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/05/2023 12:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/05/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA CM-0079_0001.pdf
Other
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MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf
Other
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SNCC 033 Of Economica 0079.docx
Other
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Solicitud CM-0079.pdf
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Convocatoria CM-0079.pdf
Other
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TDR CM-0079.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1374455
18/05/2023 16:53
251,504.74 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/05/2023 16:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ROSSEL, SRL
251,504.74 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
523,299.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
Equipo de generación eléctrica y afines.
1
UD
374,591.9
374,591.90
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Productos eléctricos y afines.
1
UD
140,288.31
140,288.31
3
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
Productos y útiles diversos.
1
UD
8,419.7
8,419.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1374455
Informe final de la selección DO1.AWD.1374455
18/05/2023 16:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453495
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0079 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
18/05/2023 16:46
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.449359
Pregunta
05/05/2023 10:08
(UTC -4 hours)
Detail