Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,800 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-UC-CD-2023-0258   Request Name: DESPENSA 03-23 # 2   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DESPENSA 03-23 # 2   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2023 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,764.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 132,098.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,498.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,167.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 155,764.08  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202305314 2 155,764.08  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 314.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2023 14:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1367530 04/05/2023 14:31 155,764.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/05/2023 14:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             M&R Insular Group (IGROUP), SRL 155,764.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 149,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 AZAFRAN 24/1-12 1 CAJ 4,100 4,100.00         2 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 CALDO DE POLLO (SOPITA) 240/1 2 CAJ 2,500 5,000.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 1 LIB 20/1 FARDO 3 UD 8,600 25,800.00         4 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS NATURALES 200 ML 24/1 15 CAJ 600 9,000.00         5 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS CONCENTRADOS DE NARANJAS 4/1 6 CAJ 4,400 26,400.00         6 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 MAYONESA 8 LIBS 4/1 1 CAJ 3,800 3,800.00         7 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAPEL PLASTICO 400 MMX 700M ROLLO 2 UD 2,700 5,400.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 UNDS FARDO 12 UD 1,700 20,400.00         9 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 PASTA DE TOMATE 3180 GR 6/1 3 CAJ 3,700 11,100.00         10 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE 12/1-60/1 4 CAJ 9,000 36,000.00         11 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE 3060 ML 4/1 4 CAJ 700 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1367530 Informe final de la selección DO1.AWD.1367530 04/05/2023 14:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.449138 La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0258 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 04/05/2023 14:23 (UTC -4 hours) Detail