Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,636.1 Dominican Pesos   Request Reference: TNR-UC-CD-2023-0022   Request Name: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para uso de Tecnificación Nacional de Riego.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2023 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/05/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,704.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,995.58  DOP ---- View 2.3.9.9.04 474.36  DOP ---- View 2.3.3.2.01 36,234.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago materiales e insumos de limpieza 42,704.79  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683644585206CrnYH 1 42,704.79  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2023 15:50:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/05/2023 16:40:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 04/05/2023 11:06:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 04/05/2023 12:14:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO DA-012-2023.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA MATERAILES E INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Download CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1683134782375T5fPV.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1369433 08/05/2023 13:28 83,924.49 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2023 13:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 77,632.79 Dominican Pesos           Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL 6,291.7 Dominican Pesos         DO1.AWD.1368933 08/05/2023 15:43 60,403.65 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2023 15:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 42,704.79 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL 5,686.46 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Terencia, SRL 12,012.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza 2do trimestre -         Subtotal 84,636.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1 1 PAQ 1,171.5 1,171.50           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de baño precortada 6/1 20 FT 1,100 22,000.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 4 Lt. 8 GAL 77 616.00           4 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Recogedores de basura plásticos 5 UD 200 1,000.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Cuaba líquido 4Lt. 6 GAL 117.7 706.20           6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas 12 UD 99 1,188.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies 18 FT 877.8 15,800.40           8 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Limpiador tipo Descaline 4 Lt. 2 GAL 198 396.00           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 60 UD 14.3 858.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas (escobillon plastico y palo de madera) 5 UD 132 660.00           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers No. 36 4 UD 220 880.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt. 20 GAL 110 2,200.00           13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro plasticas con base 4 UD 126.5 506.00           14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas rectangular 500/1 desechables 50 FT 116.6 5,830.00           15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas 100/1 desechables 20 FT 62.7 1,254.00           16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina 12/1 25 FT 88 2,200.00           17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Servilleta toalla microfibra 30 UD 66 1,980.00           18 49121505 - Cajas de hielo 2.3.9.5.01 Nevera portatil mediana 4 UD 3,575 14,300.00           19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica Negra 55 Galones calibre 150 (1 millar) 1 PAQ 8,500 8,500.00           20 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropilico 70%, 4Lt. 2 GAL 770 1,540.00           21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes plásticos de cocina size S y L 6 UD 175 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1368933 Informe final de la selección DO1.AWD.1368933 08/05/2023 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1369433 Informe final de la selección DO1.AWD.1369433 08/05/2023 13:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.449217 La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0022 publicada por Tecnificación Nacional de Riego 04/05/2023 15:50 (UTC -4 hours) Detail