Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,200 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0057   Request Name: insumos variados   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos variados   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2023 08:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2023 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2023 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,114.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 53,304.30  DOP ---- View 2.3.1.3.02 93,810.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 147,114.30  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023 403 2 147,114.30  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00403-INSUMOS VARIADOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2023 14:28:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Términos de Referencias.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1367227 03/05/2023 14:38 147,114.3 Dominican Pesos           Final Report: 03/05/2023 14:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 147,114.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 9 UD 600 5,400.00         2 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Vasos plasticos paquete 25/1 de 7 onza 36 UD 75 2,700.00         3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Vasos plasticos paquete 25/1 de 5 onza 36 UD 75 2,700.00         4 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 jabon liquido de cuaba 6 UD 250 1,500.00         5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Latas de ICE Te (te frio) 15 UD 700 10,500.00         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Velones aromáticos 18 UD 375 6,750.00         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Agua Mineral 10 UD 270 2,700.00         8 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 Aceitunas Rellenas de Anchoa 60 UD 370 22,200.00           9 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 Tarros de Frutos Secos Mixtos 60 UD 1,500 90,000.00         10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Servilletas de Mesa 12 UD 125 1,500.00         11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Brillo c/ esponja 25 UD 50 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1367227 Informe final de la selección DO1.AWD.1367227 03/05/2023 14:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.448796 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0057 publicada por Departamento Aeroportuario 03/05/2023 14:28 (UTC -4 hours) Detail