Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,835.7 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INTABACO-UC-CD-2023-0016
Request Name:
COMPRA DE ANGULAR, PLANCHUELA DE HIERRO, VARILLAS DE SOLDAR, CARRETILLA, PALAS, CEMENTO Y ARENA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ANGULAR, PLANCHUELA DE HIERRO, VARILLAS DE SOLDAR, CARRETILLA, PALAS, CEMENTO Y ARENA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/05/2023 14:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2023 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2023 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2023 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2023 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2023 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,345.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
3,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,100.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,345.01
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Ferretería Plinio, S.R.L
13,345.01
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683302744862OCCWL
1
13,345.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2023 09:06:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/05/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULAR PLANCHUELA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULAR PLANCHUELA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1368405
05/05/2023 11:11
22,147.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
05/05/2023 11:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
8,802.8 Pesos Dominicanos
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Ferretería Plinio, SRL
13,345 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,835.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
CAJA DE VARILLA 6013(3/32X14)
2
CAJ
997.1
1,994.20
2
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
ANGULAR 1/4 X2
1
UD
2,855.6
2,855.60
3
30102203 - Placa de hierr
(...)
30102203 - Placa de hierro
2.3.6.3.06
PLANCHUELA HIERRO NEGRO 1/4X3
1
UD
2,932.3
2,932.30
4
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA
1
UD
6,023.9
6,023.90
5
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE CORTE.
1
UD
695
695.00
6
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE SAQUE DE PLANTAS
1
UD
784.7
784.70
7
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
TIJERA GRANDE DE PODAR PLANTAS
1
UD
1,650
1,650.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTOS (FUNDA)
5
UD
480
2,400.00
9
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENAS (METROS)
2
M
1,750
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1368405
Informe final de la selección DO1.AWD.1368405
05/05/2023 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.449312
La lista de oferentes del proceso INTABACO-UC-CD-2023-0016 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)
05/05/2023 09:06
(UTC -4 hours)
Detail