Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,415.96 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0076   Request Name: adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisición de materiales ferreteros para uso en este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2023 10:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,415.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 5,074.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,619.80  DOP ---- View 2.3.9.6.01 33,846.86  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 973.50  DOP ---- View 2.3.6.3.06 361.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683123733701p4k41 2 50,417.61  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2023 11:09:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/05/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1366815 03/05/2023 11:28 50,417.6 Dominican Pesos           Final Report: 03/05/2023 11:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENDEZ (INCOMESA), SRL 37,797.5 Dominican Pesos           Galcoci & Asociados, SRL 12,620.1 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,415.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galon de Impermeabilizante 1 UD 5,074 5,074.00         2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera Flexible ´16 2 UD 206.5 413.00         3 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 Llave Push Para Lavamanos 1 UD 2,065 2,065.00         4 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 Llave Angular 1/2x 3/8 1 UD 436.6 436.60         5 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 Boquilla para Lavamanos Push-Boton 1 UD 560.5 560.50         6 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 Llave de Chorro De 1/2 1 UD 531 531.00         7 30101815 - Conductos de p(...)30101815 - Conductos de plástico 2.3.5.5.01 Tapas de Inodoros 2 UD 1,770 3,540.00         8 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 Alambre Uf Vinyl 2.5 Mm2 (12/2) 500 UD 50.81 25,405.00         9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Tape Vinyl 3m 2 UD 824.93 1,649.86         10 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 Alambre Std 12thhn Ul Negro 300 UD 22.64 6,792.00         11 27111709 - Extractor de t(...)27111709 - Extractor de tornillos 2.3.6.3.04 Juego de Cubos con Chicharra y Extensor de 10 a 24mm 1 UD 3,587.2 3,587.20         12 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 Tornillo Cabeza Hexagonal 5/16¨ X 1-1/2¨ 20 UD 18.09 361.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1366815 Informe final de la selección DO1.AWD.1366815 03/05/2023 11:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.448677 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0076 publicada por Hospital Central de las FFAA 03/05/2023 11:09 (UTC -4 hours) Detail