Contract Notice Detail
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Base Total Price:
378,725 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2023-0038
Request Name:
Adquisicion de maquinarias suministros accesorios de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de maquinarias suministros accesorios de oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2023 16:55:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2023 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2023 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,336.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,336.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de maquinarias suministros accesorios de oficina
6,336.60
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684432147752UimYO
1
6,336.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2023 13:17:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/05/2023 10:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/05/2023 11:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/05/2023 13:35:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/05/2023 10:20:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/05/2023 14:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/05/2023 14:54:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2023-0038 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2023-0038 - CONVOCATORIA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2023-0038 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2023-0038 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2023-0038 - FICHA TECNICA TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1372402
15/05/2023 08:55
186,396.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/05/2023 08:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Pap El Sembrador, EIRL
58,510.12 Dominican Pesos
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Messi, SRL
6,336.6 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
121,550.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
-
Subtotal
378,725.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1105
40
UD
1,800
72,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC300(A COLOR)
3
UD
750
2,250.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GI-16 AZUL
30
UD
3,950
118,500.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GI-16 NEGRA
60
UD
3,050
183,000.00
5
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA EPSON LX350
3
UD
450
1,350.00
6
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO AZUL
25
UD
65
1,625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1372402
Informe final de la selección DO1.AWD.1372402
15/05/2023 08:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.451734
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2023-0038 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
12/05/2023 13:17
(UTC -4 hours)
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