Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
327,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2023-0037
Request Name:
Contratación de una empresa para que nos brinde los servicios de mantenimiento a varias áreas de Centro Indotel (sótano, auditorio ,salón multiuso, lobby)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de una empresa para que nos brinde los servicios de mantenimiento a varias áreas de Centro Indotel
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2023 16:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/05/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
314,579.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
314,579.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
271201
a credito
314,579.07
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-239
1
314,579.07
DOP
Vencido
2023_239_certificado_de_cuota_a_compromete_.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2023 15:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/05/2023 19:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/05/2023 23:49:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/05/2023 14:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/05/2023 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/05/2023 11:56:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/05/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
05/05/2023 12:20:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
05/05/2023 12:23:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
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solicitud_de_compra.pdf
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Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf
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SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1371942
18/05/2023 14:18
314,579.07 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/05/2023 14:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora Rabiel, SRL
314,579.07 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
327,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101605 - Levantamiento
(...)
72101605 - Levantamiento o reparación de techos
2.7.1.2.01
Contratación de una empresa para que nos brinde los servicios de mantenimiento a varias áreas de Centro Indotel (sótano, auditorio ,salón multiuso, lobby)
1
UD
327,000
327,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1371942
Informe final de la selección DO1.AWD.1371942
18/05/2023 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.451822
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0037 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
12/05/2023 15:26
(UTC -4 hours)
Detail