Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,143,066 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2023-0051   Request Name: Suministro e instalación de counters de caja para Vehículos de Motor Plaza Luperón (Herrera), de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro e instalación de counters de caja para Vehículos de Motor Plaza Luperón (Herrera), de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2023 16:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/05/2023 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2023 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/05/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 890,219.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 890,219.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 890,219.76  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CM-2023-0201 1 890,219.76  DOP Vencido .DGII-DAF-CM-2023-0051-CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/05/2023 14:33:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2023 16:48:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/05/2023 10:42:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/05/2023 16:26:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.DGII-DAF-CM-2023-0051-SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.DGII-DAF-CM-2023-0051-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3. DGII-DAF-CM-2023-0051-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4. DGII-DAF-CM-2023-0051Planos Counter de Caja.rar Other Download 5. Formulario Confirmación Lectura Código de Etica.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1371933 12/05/2023 14:44 890,219.76 Dominican Pesos           Final Report: 12/05/2023 14:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Peña Vásquez Comercial, EIRL 890,219.76 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro e Instalación de Counter Proyectos Malecón Center y Plaza Luperón -         Subtotal 1,143,066.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56111501 - Paquetes de mu(...)56111501 - Paquetes de muebles de recepción para oficinas 2.6.1.1.01 Counter de caja 1.30 mt en estructura de roble con terminación en pintura de poliuretano, con frente compuesto por panel en MDF hidrófugo lacado color blanco, plancha en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor y piezas lacadas color verde institucional (pantone 376 C), con topes rectos en doble altura de granito natural negro absoluto, canteados en todos los lados, tope superior con pieza de soporte debajo, tope inferior con 2 horadaciones para cableado y gaveta en la parte lateral derecha con sus llaves, con pieza sobre tope superior en roble y vidrio de 1/2 pulg. de espesor canteado y templado, con zócalo en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor de 4 pulg. de alto todo alrededor del mueble. Con panel interior en MDF color gris para cableado eléctrico y de data. Mueble auxiliar para impresora en roble con con tope en ganito natural negro absoluto, gavetas con llavín y zócalo en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor de 4 pulg. Ver planos detallados anexos 6 UD 190,511 1,143,066.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1371933 Informe final de la selección DO1.AWD.1371933 12/05/2023 14:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.451794 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2023-0051 publicada por Dirección General Impuestos Internos 12/05/2023 14:33 (UTC -4 hours) Detail