Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,451.46 Dominican Pesos
Request Reference:
UNIHSAM-DAF-CM-2023-0012
Request Name:
COMPRA DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2023 10:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,117.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
10,207.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,036.96
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,286.87
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,878.56
DOP
----
View
2.3.7.2.99
708.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
TRANSFERENCIA
28,117.39
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
UNIHSAM-2023-00009
1
29,451.46
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2023 10:29:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/05/2023 15:31:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/05/2023 11:49:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/05/2023 14:45:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/05/2023 15:44:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/05/2023 16:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/05/2023 17:00:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cuota a comprometer.PDF
Certificado de Cuota a Comprometer
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Ficha Tecnica.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1368222
05/05/2023 11:21
28,117.39 Dominican Pesos
Final Report:
05/05/2023 11:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
28,117.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,451.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FALDO 6/1
2
UD
1,180
2,360.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PEL DE BAÑO NIVEO FALDO 48/1
2
UD
1,062
2,124.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS NIVEO 500/1 FALDO 12/1
2
UD
1,062
2,124.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES #7
50
PAQ
59
2,950.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES #10
50
PAQ
76.7
3,835.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE BASURA 5 GLS
4
PAQ
224.2
896.80
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE BASURA 55 GLS
4
PAQ
708
2,832.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GLS
2
PAQ
809.33
1,618.66
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
GAL
147.5
1,475.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
10
GAL
295
2,950.00
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO ACE SACO DE 30 LB
1
UD
1,500
1,500.00
12
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
LYSOL EN AEROSOL
4
UD
400
1,600.00
13
48101801 - Cubiertos para
(...)
48101801 - Cubiertos para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
3
CAJ
1,062
3,186.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1368222
Informe final de la selección DO1.AWD.1368222
05/05/2023 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.449377
La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2023-0012 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid
05/05/2023 10:29
(UTC -4 hours)
Detail