Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,560 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CM-2023-0025   Request Name: Adquisición de suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2023 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2023 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,709.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.8.3.01 2,718.72  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,380.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,600.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 34,009.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de suministro de oficina 46,709.01  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0000 1 46,709.01  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2023 14:16:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/05/2023 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1368928 08/05/2023 14:23 46,709.01 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2023 14:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Xavsha Multiservices, SRL 46,709.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121130 - Cuadernos de p(...)60121130 - Cuadernos de papel imitación lienzo 2.3.3.2.01 MASCOTAS 50 DOC 920 46,000.00         2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES SURTIDOS 35 CAJ 537.6 18,816.00         3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES SURTIDOS 150 UD 44.8 6,720.00           4 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO 150 UD 96 14,400.00           5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 160 CAJ 81.6 13,056.00           6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO 160 CAJ 44.8 7,168.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8.5 X 11 100 CAJ 412 41,200.00           8 30102615 - Banda de plást(...)30102615 - Banda de plástico 2.3.5.5.01 BANDA ELASTICA 200 CAJ 91.2 18,240.00         9 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 GANCHO PARA FOLDERS 200 CAJ 204.8 40,960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1368928 Informe final de la selección DO1.AWD.1368928 08/05/2023 14:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.449947 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2023-0025 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 08/05/2023 14:16 (UTC -4 hours) Detail