Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,310,850.05 Dominican Pesos
Request Reference:	EDESUR-DAF-CM-2023-0017
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Sellos Gomígrafos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Sellos Gomígrafos
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/05/2023 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/05/2023 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/05/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,180,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	1,180,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago contra factura	1,180,000.00 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	DF-CF-365-2023	1	1,180,000.00 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf
2024	DF-CF-365-2023	2	180,000.00 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2023 16:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/05/2023 12:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/05/2023 14:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	04/05/2023 09:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2. Certificación de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Invitacion a Presentar Ofertas.pdf	Other	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Anexos .rar	Terms and Conditions	Download
4. Convocatoria.pdf	Other	Download
Enmienda 001-2023.pdf		Download
Especificaciones Tecnicas Final.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1384638

05/06/2023 16:57

1,198,214.3 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2023 16:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Radim Import, SRL

1,180,000 Dominican Pesos

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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL

18,214.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CM023

Subtotal
1,310,850.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

SELLO AUTOTINTADO FECHERO S-55

1,180

88,500.00

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

SELLO AUTOTINTADO S-55

1,180

17,700.00

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

SELLO PRETINTADO R-50 REDONDO

1,180

88,500.00

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

SELLO S-360 30x45mm-CUADRADO

1,180

88,500.00

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

SELLO S-60 TRANSPARENTE

1,180

17,700.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

1,600

10.51

16,816.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL IMPACT 207

125

5,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 ½" X 11"

1,500

5.2

7,800.00

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

GOMA PARA SELLOS

354

26,550.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 BLANCO 8 ½" X 11"

5,000

190

950,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL TIMBRADO 8 ½ X 11"

756.81

3,784.05

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1384638	Informe final de la selección DO1.AWD.1384638	05/06/2023 16:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.458104	La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2023-0017 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur	05/06/2023 16:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1457650	Publicación modificación	03/05/2023 11:08 (UTC -4 hours)	Detail