Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
167,050 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2023-0014
Request Name:
ADQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2023 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2023 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2023 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
222,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCION.
222,280.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
STGO-UC-CD-2023-0014
2023
222,280.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA 990.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2023 16:00:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION STGO-UC-CD-2023-0014979.pdf
Otro
Download
CERTIFICACION DE FONDOS STGO-UC-CD-2023-0014978.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ACTA DE INICIO STGO-UC-CD-2023-0014.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
SOLICITUD DE COMPRA STGO-UC-CD-2023-0014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS STGO-UC-CD-2023-0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1365558
28/04/2023 16:07
222,280 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/04/2023 16:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Primen Distribuidora, SRL
222,280 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
Subtotal
167,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO(TARRO)
200
UD
380
76,000.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA EN POTE (2 LIBRAS)
20
UD
390
7,800.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE DE (1 LIBRA)
300
PAQ
220
66,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (125 LIBRAS)
5
UD
3,450
17,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1365558
Informe final de la selección DO1.AWD.1365558
28/04/2023 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.448164
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2023-0014 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
28/04/2023 16:00
(UTC -4 hours)
Detail