Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,234.28 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0263   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TERMINADO Y ACABADO DE MUROS DE LA SALA VIRTUAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TERMINADO Y ACABADO DE MUROS DE LA SALA VIRTUAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2023 08:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,014.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 755.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 479.08  DOP ---- View 2.3.7.2.06 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ,QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TERMINADO Y ACABADO DE MUROS DE LA SALA VIRTUAL 26,014.28  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682685811487Ov4tY 1 26,014.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2023 08:27:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2023 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de pintura.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra de pintura.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1365502 28/04/2023 08:30 26,014.28 Dominican Pesos           Final Report: 28/04/2023 08:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Mol, SRL 26,014.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,234.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA ( VER FICHA TECNICA ) 10 UD 2,100 21,000.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 755.2 755.20         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO (ROLO) ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 306.8 306.80           4 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 172.28 172.28 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1365502 Informe final de la selección DO1.AWD.1365502 28/04/2023 08:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.447811 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0263 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 28/04/2023 08:28 (UTC -4 hours) Detail