Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,160 Dominican Pesos
Request Reference:	HMSCMB-UC-CD-2023-0019
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastable de Limpieza y Lavandería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastable de Limpieza y Lavandería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/HERMANAS MIRABAL Bayaguana Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2023 15:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/05/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/05/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/05/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/05/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,943.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	8,555.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	1,628.40 DOP	----	View
2.3.9.1.01	39,571.30 DOP	----	View
2.3.1.1.01	188.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Único pago	49,943.50 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HMSCMB-2023-00024	2023	49,943.50 DOP	Vencido	Cert. de Fondo 24.PDF (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/05/2023 09:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Cert. de Fondos.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecinica y Especif..docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1367104

03/05/2023 09:42

49,943.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/05/2023 09:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elelcido Rincón Rodriguez

49,943.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
42,160.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos en Crema 425gr

195

1,170.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobillas de Limpiar Baños

145

435.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores de 8oz

200

2,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

170

5,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Pinol,Lavanda y Floral

GAL

200

3,600.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagré Blanco

GAL

150

150.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabón Líquido

GAL

175

700.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos de Metal

140.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos de Negro Resistente

350.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura Negras 30gl

1,200

8,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura Negras Rojas 30gl

1,200

8,400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas Multiusos para Fregar

250.00

13.

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papeel de Baño Doble Capa

PAQ

900

4,500.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

Guantes Negros Largos M y L Resistentes

145

1,305.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Trapeadores o Suepes #32

150

300.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palas Recogedora de Basura

100

100.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Ace en Polvo Saco de 30LB

970

1,940.00

55121729 - Indicadores

2.3.9.2.01

Señalizadores de Piso Húmedo

390

1,170.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para Limpiar Mediana Buena calida

175

1,750.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Suavizantes para Ropas

GAL

200

400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1367104	Informe final de la selección DO1.AWD.1367104	03/05/2023 09:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.448598	La lista de oferentes del proceso HMSCMB-UC-CD-2023-0019 publicada por Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana	03/05/2023 09:31 (UTC -4 hours)	Detail