Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
136,904.88 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-UC-CD-2023-0036
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2023 14:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,623.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
134,623.21
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
134,623.21
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683555529909BKfdb
1
134,623.21
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2023 14:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-UC-CD-2023-0036 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-UC-CD-2023-0036 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-UC-CD-2023-0036 - REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdf
Other
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HGENSA-UC-CD-2023-0036 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1366621
02/05/2023 14:10
134,623.21 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/05/2023 14:10
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Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
134,623.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
136,904.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA DE 6
10
GAL
1,044
10,440.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
18
GAL
318
5,724.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO 30 LB
10
UD
1,339.83
13,398.30
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA DE 6
60
UD
540
32,400.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLA
30
GAL
104.34
3,130.20
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% EN TANQUE
3
GAL
11,823.04
35,469.12
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
6
GAL
1,317.06
7,902.36
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE P/ROPA GEL CAJA DE 6
5
GAL
1,317.06
6,585.30
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE CAJA DE 6
5
GAL
2,310.12
11,550.60
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
12
UD
696
8,352.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA
3
UD
651
1,953.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1366621
Informe final de la selección DO1.AWD.1366621
02/05/2023 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448439
La lista de oferentes del proceso HGENSA-UC-CD-2023-0036 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
02/05/2023 14:01
(UTC -4 hours)
Detail