Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,329.24 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0179   Request Name: Compra de materiales de ferretería para ser usados en las OPM y OMM de este Ministerio.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de ferretería para ser usados en las OPM y OMM de este Ministerio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/04/2023 13:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/04/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/04/2023 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2023 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2023 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,329.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 658.44  DOP ---- View 2.3.7.2.06 140,933.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 737.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 142,329.24  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682705568202Zuepb 1 142,329.24  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2023 13:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio ferreteria.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1365826 28/04/2023 13:45 142,329.24 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/04/2023 13:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial UP, SRL 142,329.24 Pesos Dominicanos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,329.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 15. Cubo de pinturas acrílica superior arena del sur 71 15 UD 8,125.48 121,882.20         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 01.Cubo de pintura primer 1 UD 4,053.3 4,053.30         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 02. galón pintura esmalte negra industrial caja 4/1 2 UD 7,498.9 14,997.80         4 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.9.05 05. unidad de mota anti gota fraga amarilla 5 UD 147.5 737.50         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 06.unidad de brochas petrul mango1 1/2 6 UD 41.3 247.80         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 06.unidad de brochas petrul de 3 mango 6 UD 68.44 410.64 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1365826 Informe final de la selección DO1.AWD.1365826 28/04/2023 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.448030 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0179 publicada por Ministerio de la Mujer 28/04/2023 13:31 (UTC -4 hours) Detail