Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,300 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0167   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS ARIES, EN EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS ARIES, EN EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2023 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2023 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2023 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2023 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2023 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2023 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,300.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 3,200.29  DOP ---- View 2.3.9.8.01 18,799.99  DOP ---- View 2.3.6.3.06 499.97  DOP ---- View 2.3.7.2.99 450.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 29,300.25  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682620533295Z8wjo 1 29,300.25  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2023 13:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio_20010101004417.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1365031 27/04/2023 14:01 29,300.25 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2023 14:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Victor García Aire Acondicionado, SRL 29,300.25 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 CAPAFAN DE ¾ HP, 220 VOLTIO PARA CONDENSADOR.CITADOR DE 5 MICROFARADIO 1 UD 6,200 6,200.00           2 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITADOR DE 5 MICROFARADIO 1 UD 100 100.00           3 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 TIME DELAY 10 UD 250 2,500.00           4 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 FAN DE 5 TONELADA PARA MANEJADORA 1 UD 6,500 6,500.00           5 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITADOR PARA FAN DE 5 TONELADA PARA MANEJADORA 1 UD 100 100.00         6 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINALES HEMBRA AMARILLO 100 UD 5 500.00           7 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.05 TANQUE REFRIGERANTE 1 UD 5,900 5,900.00           8 30102414 - Varillas de pl(...)30102414 - Varillas de plomo 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA 10 UD 50 500.00           9 23171534 - Fundentes de s(...)23171534 - Fundentes de soldadura fuerte 2.3.7.2.99 FUNDETE DE ALUMINIO 3 UD 150 450.00           10 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.05 GAS PARA SOLDADURA 1 UD 450 450.00           11 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 FAN MOTOR PARA A/A 220 V 4 POLO CON SU CAPACITADOR 1 UD 6,100 6,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1365031 Informe final de la selección DO1.AWD.1365031 27/04/2023 14:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.447623 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0167 publicada por Ministerio de la Mujer 27/04/2023 13:55 (UTC -4 hours) Detail